凭证集团《开展2016年度企业内控评价检查》通知要求 ，，，，，，7月3日至7月7日 ，，，，，，集团审计与内控部陈龙带队到京西公司举行内控自评检查。。。。。。京西公司向导班子成员 ，，，，，，各职能部室、分公司认真人及各部分内控治理员加入了进场晤面会。。。。。。�； ；；；嵘� ，，，，，，公司汇报了现在内控事情建设的开展情形 ，，，，，，内控检查组明确了此次检查事情的详细使命和安排。。。。。。
进场晤面会后 ，，，，，，检查组开展了为期5天的现场检查事情。。。。。。检查组在现场检查时代 ，，，，，，对京西公司2016年度内控自评的规范性和准确性以及主要营业流程的执行情形举行了现场复核、测试与检查。。。。。。检查效果认定：京西公司首次开展年度内控自评事情 ，，，，，，评价程序切合集团划定 ，，，，，，样本数目及分充知足标准要求 ，，，，，，自评事情开展起劲、详尽、务实 ，，，，，，并对公司谋划治理、财务治理、资产治理等9项控制运动提出了整改建议。。。。。。
下一步 ，，，，，，京西公司将凭证集团复核提出的内控缺陷举行整改 ，，，，，，为公司进一步完善内控流程及标准修编提供依据 ，，，，，，为进一步提升治理水平打下坚实的基础。。。。。。
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